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收貨文件流程步驟說明 |
1、供應商投單：
是指供應商持我方采購部所發(fā)訂單遞交收貨窗口。
2、核單：
當收貨員接到訂單后，對訂單上所列各項仔細核對，核查其中包括供應商編號、供應商地址、電話、傳真、送貨地址、送貨日期、訂單號碼、總頁數(shù)、采購、貨品名稱、貨號、訂購單位、訂購數(shù)量等項目是否清楚，是否是快訊商品，同時檢查文件檔案中是否有待退商品，然后填寫收貨清單，分發(fā)卸貨卡號，等待卸貨。
3、打印驗貨清單：
經核對無誤后，在電腦上通過訂單上訂單號碼打印出驗貨清單一式二聯(lián)，再填寫瑞邦超市管理顧問收貨號碼，收貨號碼為8位數(shù)：AA-BBB-CCC。其中AA=年份代號，BBB=太陽日，CCC=驗收序號。其中食品類序號為001—499，百貨類序號為500—999。將供應商聯(lián)貼在驗貨清單第一聯(lián)，收貨聯(lián)貼在驗貨清單第二聯(lián)。
4、外箱辨識：
檢查外包裝是否有破損，再詳細檢查外箱上商品描述、含量、規(guī)格是否與訂單內容相符。
5、檢查數(shù)量品質：
抽箱拆封檢查某一箱內商品單品的條形碼、包裝、商品標識、保質期限、重量，并做數(shù)量統(tǒng)計，收貨員在完成以上工作后在驗貨清單驗貨員處簽字。
6、 復查數(shù)量品質：
同一商品再由另一位收貨員做復查，經核實無差異后，收貨員與供應商分別在驗貨清單上簽字，收貨員蓋收貨章。將驗貨清單供應商聯(lián)交給供應商，供應商的送貨單附于驗貨清單收貨聯(lián)其后。
7、輸入電腦：
完成上述驗貨工作后，將驗貨清單收貨聯(lián)交給電腦錄入員，錄入員仔細核查驗貨清單上所列項目，特別是數(shù)量填寫是否清楚，再做電腦錄入。
8、單據(jù)復核：
1）、每天收貨工作結束后，錄入員應核對每一筆驗貨清單上所填數(shù)量與電腦錄入數(shù)量是否相同。
2）、第二天收貨部副主管復查收貨報表數(shù)量與前一天驗貨數(shù)
量是否相同。
9、歸檔：
收貨部副主管依據(jù)日期、商品類別將驗收單據(jù)分類保管，收貨資料保存期為一年。
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